| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
15.3.2012 |
došlé faktúry |
došlé faktúry za 01/2012 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12024 |
7.3.2012 |
Práce vykonané nakladačom JCB |
Tisina, s.r.o. |
|
1 546,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12012 |
29.2.2012 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422390 |
7.2.2012 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
1 698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
7.2.2012 |
Faktúra za elektrinu |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004/2012 |
7.2.2012 |
Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3 702,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
7.2.2012 |
Fatúra EKOS |
Ekos, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 458,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
13/2012 |
1.2.2012 |
Zmluva |
Katastrálny úrad |
37870173 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/2012 |
25.1.2012 |
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá |
37 885 341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
8001100112 |
19.1.2012 |
Zmluva o prípojení k distribučnej sieti |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
17.1.2012 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 220,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2012 |
13.1.2012 |
ZMLUVA O DIELO |
VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. |
36 735 841 |
5 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164016139 |
10.1.2012 |
SPP - faktúra |
SPP |
35815256 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
039/2011 |
2.1.2012 |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
3 617,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12011 |
23.12.2011 |
Zmluva o dielo
|
NetBuilding Slovakia s. r.o. |
43780610 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
0109000937 |
23.12.2011 |
Poistná zmluva |
Komunálna poisťovňa |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112531 |
21.12.2011 |
doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC |
GRD, s.r.o. |
31645399 |
1 464,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2/2011 |
19.12.2011 |
Dodatok č. 2 |
MPaRV |
00156621 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100658 |
16.12.2011 |
Faktúra 200100658 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
93 214,93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/2011 |
8.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Tisina, s.r.o. |
31727042 |
|
Slovak
