Slovak- Úradná tabuľa
- Kontakty OcÚ
- Tlačivá na stiahnutie
- Dokumenty
- VOĽBY
- Krízové situácie
- Správne poplatky od 01.04.2024
- Projekty
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
- REFERENDUM 2023
- Sčítanie obyvateľov
- Samostatne hospodáriaci roľníci
- Overovanie listín a podpisov
- Verejné obstarávanie
- PZ PAŠKOVA
- OZ - vlastníkov lesných pozemkov Danečkova Kamienka
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Ochrana osobných údajov
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2023 | 25.10.2023 | Objednávka | JUNO DS, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15A/2023 | 21.7.2023 | Objednávka | Pargas, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2023 | 25.10.2023 | Objednávka | Juraj Heržák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2023 | 25.10.2023 | Objednávka | Speucer Medical, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 31.1.2011 | Došlé faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 31.3.2011 | Došlé faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | 110100001 | 6.5.2011 | Zastavovacia štúdia obce Kamienka | Vladimír Nedelko - NEDON | 41992075 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 1.6.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7443073430 | 28.6.2011 | faktúra SPP | SPP | 35815256 | 1 251,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05011 | 15.7.2011 | faktúra za náter strechy na budove KD | Mgr. Alexander Ružbašan | 10768561 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 1.8.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011029 | 18.8.2011 | Náter strechy | MVD, s.r.o. | 36 660 141 | 1 257,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100403 | 6.9.2011 | Faktúra | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 110 352,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113338 | 14.9.2011 | Faktúra | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 017,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114149 | 13.10.2011 | Faktúra | Ekos,spol. s.r.o. | 36168475 | 1 103,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 3.11.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5100002035 | 3.11.2011 | SPP | SPP | 35815256 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100528 | 8.11.2011 | EURO-BUILDING | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 2 353,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100527 | 11.11.2011 | Faktúra | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 125 744,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/11490 | 23.11.2011 | Predfaktúra | GRD s.r.o. | 5 856,00 EUR |
