| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/20 |
1.7.2020 |
Zmluva o dielo |
Slovdach,s.r.o. |
36465330 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12020D |
1.12.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2020 |
Slovdach,s.r.o. |
36465330 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
Dodatok č. 2 /Slovdach |
6.5.2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo dňa 30.06.2020 |
Slovdach,s.r.o. |
36465330 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2015 |
22.1.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2015 |
23.1.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2013 |
10.5.2013 |
Zmluva o dielo |
NOVSTAV, s.r.o |
36454290 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
23/PZ-SL/2016 |
11.8.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
04K771034 |
25.3.2021 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., |
36391000 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.8.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
3.11.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
17.1.2012 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 220,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
7.2.2012 |
Faktúra za elektrinu |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3 220,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
1/2012 |
6.11.2012 |
EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
VSE |
36211222 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
01/2008- BIO. |
4.3.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 |
EKOS, spol. s .r. o. |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
7.2.2012 |
Fatúra EKOS |
Ekos, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 458,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
12012 |
29.2.2012 |
Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2013 |
28.11.2014 |
Zmluva o dielo |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
|
Slovak
