| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2332022 |
23.3.2022 |
Kúpna zmluva |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232018 |
17.4.2019 |
Objednávka |
Nevpaver, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
23/PZ-SL/2016 |
11.8.2016 |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
23/38/054/96 |
27.2.2023 |
Dohoda č.23/38/054/96 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
23/38/010/37 |
7.11.2023 |
DOHODA č. 23/38/010/37 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2023 |
25.10.2023 |
Objednávka |
Spencer Medical, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2022 |
5.10.2022 |
Objednávka |
Marián Kaleta - Transferum |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2021 |
30.12.2021 |
Objednávka |
Ekoservis Slovensko, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
VKP - Jaroslav Hrebík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2019 |
17.7.2019 |
Objednávka |
Juno, DS |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
23/2018 |
12.12.2018 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... |
JUNO DS |
36501522 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2017 |
1.6.2017 |
Objednávka |
Dvor u Mačíka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/2016 |
11.5.2016 |
Objednávka |
ADIN, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.8.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
3.11.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
17.1.2012 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 220,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
7.2.2012 |
Faktúra za elektrinu |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
12.3.2024 |
došlé faktúry za február 2024 |
Obec |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
8.3.2023 |
došlé faktúry za február 2023 |
Obec |
00329941 |
|
Slovak
