| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
5190060543 |
8.4.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
5190060543/KP |
12.4.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/Š |
2.5.2024 |
Kúpna zmluva |
Anton Štelmách |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
3240959 |
6.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/Prima banka |
24.5.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva |
Príma banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024 |
1.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
2024/JUNO |
8.7.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzatvorená podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
31.1.2011 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2011 |
31.3.2011 |
Došlé faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110100001 |
6.5.2011 |
Zastavovacia štúdia obce Kamienka |
Vladimír Nedelko - NEDON |
41992075 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.6.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443073430 |
28.6.2011 |
faktúra SPP |
SPP |
35815256 |
1 251,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05011 |
15.7.2011 |
faktúra za náter strechy na budove KD |
Mgr. Alexander Ružbašan |
10768561 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
1.8.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011029 |
18.8.2011 |
Náter strechy |
MVD, s.r.o. |
36 660 141 |
1 257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100403 |
6.9.2011 |
Faktúra |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
110 352,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113338 |
14.9.2011 |
Faktúra |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 017,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20114149 |
13.10.2011 |
Faktúra |
Ekos,spol. s.r.o. |
36168475 |
1 103,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002529 |
3.11.2011 |
Faktúra za elektrinu |
VSE |
36211222 |
2 661,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100002035 |
3.11.2011 |
SPP |
SPP |
35815256 |
1 395,00 EUR |
Slovak
