| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2016 |
11.5.2016 |
Objednávka |
PUĽS- Budova DJZ |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2017 |
30.5.2017 |
Objednávka |
Slavomír Gluchman |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2018 |
8.8.2018 |
Objednávka |
Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2019 |
17.7.2019 |
Objednávka |
Kúpele Červený Kláštor |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2020 |
30.12.2020 |
Objednávka |
ELRO,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2021 |
30.12.2021 |
Objednávka |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2022 |
27.9.2022 |
Objednávka |
Firma Košík,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/2023 |
26.9.2023 |
Objednávka |
Mária Karašová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22/38/054/370 |
7.10.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/A |
24.8.2021 |
Objednávka |
JUNO-DS s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22/A |
27.9.2022 |
Objednávka |
Ing. arch. Katarína Maníková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22/§50j/NS 2014/ŠR |
30.4.2014 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
37937740 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22015 |
6.3.2015 |
došlé faktúry za február 2015 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
17.3.2016 |
došlé faktúry za február 2016 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22016 |
26.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 |
Gréckokatolícka charita |
35514388 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
23.2.2017 |
Objednávka |
Quick MAN |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľské zmluvy |
22017 |
28.2.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 |
DHZ Kamienka |
001774746113 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22017 |
10.3.2017 |
došlé faktúry za február 2017 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
12.3.2018 |
došlé faktúry za február 2018 |
Obec Kamienka |
00329941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22018 |
24.4.2018 |
Objednávka |
Karol Kmeč |
|
|
Slovak
